公司繼續(xù)開展內(nèi)控制度檢查工作

?????????為了加強(qiáng)公司內(nèi)控制度管理，規(guī)范操作流程，提高管理水平，防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，公司稽核部自9月份開始開展對分子公司內(nèi)部控制檢查工作，10月-11月，稽核部重點(diǎn)對五菱、儲運(yùn)、物業(yè)、鋼一部內(nèi)控制度進(jìn)行系統(tǒng)的檢查，檢查重點(diǎn)針對各公司的往來、庫存、合同管理以及貨物進(jìn)銷、維修等業(yè)務(wù)流程的控制情況。通過檢查發(fā)現(xiàn)，分子公司不同程度存在經(jīng)營管理制度不完善，財(cái)務(wù)核算、庫存管理、車輛進(jìn)銷、維修管理等某些環(huán)節(jié)失控的現(xiàn)象。針對存在的問題，公司稽核部分別出具了檢查報(bào)告，提出建議和整改措施并限期整改，并予以跟蹤督促，為規(guī)范公司的經(jīng)營管理、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)起到了一定作用。